Pretože TRIPSY s.r.o.
Informácie
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 45
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/21 | Faktúra za dezinfekčné a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 435,96 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Faktúra za dezinfekčné a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 006,80 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 263,52 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 72,38 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 442,90 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 466,99 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 100,94 € | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | Faktúra za dezinfekčné a ochranné pomôcky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 653,16 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 124,44 € | 28.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0032/21 | Objednávame si u Vás dezinfekčné a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 442,76 € | 17.09.2021 | 17.09.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0043/21 | Objednávame si u Vás hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 263,80 € | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0046/21 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 567,94 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0047/21 | Objednávame si u Vás čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 515,28 € | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0053/21 | Objednávame si u Vás dezinfekčné a ochranné prostriedky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 657,72 € | 16.11.2021 | 17.11.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0054/21 | Objednávame si u Vás dezinfekčné a ochranné pomôcky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 653,16 € | 18.11.2021 | 19.11.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0070/21 | Objednávame si u Vás hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 124,44 € | 27.12.2021 | 04.01.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0142/20 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 2,11 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 170,77 € | 20.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 374,62 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Faktúra za dodanie hygienických a čistiacich prostriedkov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 736,15 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra |