Andrej Grof - HP
Informácie
- Názov: Andrej Grof - HP
- IČO: 41492366
- Adresa: Obrancov mieru 36, 919 04 Smolenice
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 11
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0052/22 | Objednávame si u Vás kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 95,00 € | 27.09.2022 | 05.10.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0154/22 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 95,00 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 128,31 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0056/21 | Objednávame si u Vás kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 128,31 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0104/20 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 89,34 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0029/20 | Objednávame si u Vás kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 89,34 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0024/19 | Objednávame si u Vás kontrolu PHP a vodovodov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 122,75 € | 20.08.2019 | 28.08.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0083/18 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 147,59 € | 30.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0010/18 | Objednávame kontrolu na has.prístroje a požiarneho vodovodu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 147,59 € | 27.08.2018 | 28.08.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0093/17 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 193,41 € | 21.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0012/17 | Objednávka na kontrolu vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 193,41 € | 20.09.2017 | 21.09.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka |