Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 96
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 10/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,29 € | 11.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,74 € | 10.10.2024 | 15.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 08/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,09 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 07/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,08 € | 09.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 06/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,10 € | 09.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 05/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,00 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,46 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,34 € | 08.03.2024 | 20.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,53 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 04/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,80 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,71 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 10/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,50 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 09/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,93 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 08/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,28 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 07/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,93 € | 14.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 06/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,96 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 05/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,64 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 04/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,60 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,97 € | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 02/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,83 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra |