ŠJ Gymnázium A.Bernoláka
Informácie
- Názov: ŠJ Gymnázium A.Bernoláka
- IČO: 00160326
- Adresa: Lichnerova 69, 90301 Senec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/25 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 01/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 583,16 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 01/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 24.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 12. 2024 - 31. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 37,31 € | 16.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 12/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09.11.2024 - 08. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 48,89 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 12/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 446,52 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 11/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 666,12 € | 29.11.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 11/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 10. 2024 - 08. 11. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 50,18 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 10/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 231,80 € | 29.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 10/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 16.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 09. 2024 - 08. 10. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 45,90 € | 16.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 08. 2024 - 08. 09. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 46,01 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 17.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 07. 2024 - 08. 08. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 46,01 € | 23.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 08/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 23.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 07/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 12.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 06. 2024 - 08. 07. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 44,83 € | 12.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 06/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 512,40 € | 02.07.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 06/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |