ŠJ Gymnázium A.Bernoláka
Informácie
- Názov: ŠJ Gymnázium A.Bernoláka
- IČO: 00160326
- Adresa: Lichnerova 69, 90301 Senec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 270
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac jún 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 171,36 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac júl 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 319,72 € | 01.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za II.Q.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 100,49 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za jún 2019 a zálohy vyúčtovania vykurovacieho plynu za august 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 319,77 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za júl 2019 a záloha vyúčtovania vykurovacieho plynu za september 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 319,82 € | 01.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za august 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 28,91 € | 12.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac september 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 209,74 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac október 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 796,83 € | 12.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za III.Q.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 101,46 € | 07.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac november 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 478,09 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za september 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 34,41 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac október 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 198,86 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za mesiac december 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 650,58 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac november 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 184,19 € | 22.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za november 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -479,54 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac december 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 149,96 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za marec 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 173,38 € | 11.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Faktúra - záloha za vykurovací plyn za mesiac máj 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 255,85 € | 11.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za I.Q.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 105,32 € | 10.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 042018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 168,30 € | 23.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra |