Objednávka č. VO/0035/20
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Dodávateľ
- Názov: SOVA SK spol. s.r.o.
- IČO: 50661418
- Adresa: Exnárova 17, 821 03 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Zuzana Kontár
- Funkcia: Riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: VO/0035/20
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás tonery
- Dátum vyhotovenia: 09.10.2020
- Celková hodnota: 241,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/20 | Faktúra za nákup tonerov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 241,20 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra |