Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0161/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup tonerov
- Dátum doručenia: 17.12.2019
- Celková hodnota: 730,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/00047/19
- Dátum zverejnenia: 27.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť