Faktúra č. DFBV/0152/18

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0152/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup učebníc a pracovných zošitov
  • Dátum doručenia: 21.12.2018
  • Celková hodnota: 68,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0043/18
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0043/18 Objednávame si u Vás učebnice a pracovné zošity Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 PreSpolužiakov.sk s.r.o. 1860277 68,00 € 10.12.2018 04.01.2019 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľ Objednávka
Tlačiť