Faktúra č. DFBV/0139/20
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Dodávateľ
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0139/20
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za dodanie hygienických a čistiacich prostriedkov
- Dátum doručenia: 28.10.2020
- Celková hodnota: 736,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0038/20
- Dátum zverejnenia: 03.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0038/20 | Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 730,32 € | 12.10.2020 | 13.10.2020 | Objednávka |