Faktúra č. DFBV/0132/17

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0132/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 18.12.2017
  • Celková hodnota: 401,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0019/17
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0019/17 Objednávka na kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DT-digital s r.o 36784192 401,49 € 13.12.2017 19.12.2017 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľ Objednávka
Tlačiť