Faktúra č. DFBV/0131/17

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0131/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za tonery a tlačiarne
  • Dátum doručenia: 18.12.2017
  • Celková hodnota: 621,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0020/17
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0020/17 Objednávka na tlačiareň Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DT-digital s r.o 36784192 621,24 € 13.12.2017 19.12.2017 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľ Objednávka
Tlačiť