Faktúra č. DFBV/0126/20

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
  • Názov: SOVA SK spol. s.r.o.
  • IČO: 50661418
  • Adresa: Exnárova 17, 821 03 Bratislava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0126/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 13.10.2020
  • Celková hodnota: 241,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0035/20
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0035/20 Objednávame si u Vás tonery Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SOVA SK spol. s.r.o. 50661418 241,20 € 09.10.2020 09.10.2020 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom