Faktúra č. DFBV/0075/20

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0075/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za dodanie hygienických a dezinfekčných prostriedkov COVID 19
  • Dátum doručenia: 22.06.2020
  • Celková hodnota: 1 255,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0022/20
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0022/20 Objednávame si u Vás ochranné a dezinfekčné prostriedky Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 TRIPSY s.r.o. 36276464 1 250,16 € 17.06.2020 20.07.2020 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť