Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0063/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za mobilnú nástenku
- Dátum doručenia: 18.06.2019
- Celková hodnota: 414,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/00017/19
- Dátum zverejnenia: 01.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť