Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0051/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovacia faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 04. 2025 - 09. 05. 2025
- Dátum doručenia: 12.05.2025
- Celková hodnota: 82,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ 00164770_001
- Dátum zverejnenia: 16.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť