Faktúra č. DFBV/0049/23
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Dodávateľ
- Názov: Michal Prenner
- IČO: 75565854
- Adresa: A. Krejčího 2050/2, 370 07 České Budějovice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0049/23
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za programovateľný mikropočítač
- Dátum doručenia: 17.04.2023
- Celková hodnota: 621,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0019/23
- Dátum zverejnenia: 24.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0019/23 | Objednávame si u Vás programovateľný mikropočítač | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Michal Prenner | 75565854 | 621,98 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |