Faktúra č. DFBV/0042/20

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
  • Názov: inSPORTline s.r.o.
  • IČO: 36311723
  • Adresa: Električná 6471, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0042/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za súpravu loptičiek Joola Training 120ks, biela - projekt "Otvorená škola BSK školského roku 2019/2020 - Oblasť športu"
  • Dátum doručenia: 28.04.2020
  • Celková hodnota: 38,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0006/20
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0006/20 Objednávame si u Vás pingpongové loptičky Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 inSPORTline s.r.o. 36311723 38,80 € 24.04.2020 27.04.2020 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom