Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0040/20
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné za obdobie od 06.04.19 - 05.04.20
- Dátum doručenia: 20.04.2020
- Celková hodnota: 95,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00164770_001
- Dátum zverejnenia: 29.04.2020
- Poznámka:
Tlačiť