Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0011/23
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 2/2023
- Dátum doručenia: 02.02.2023
- Celková hodnota: 107,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Čiast. z. 11
- Dátum zverejnenia: 08.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť