CK AZAD s.r.o.
Informácie
- Názov: CK AZAD s.r.o.
- IČO: 43792138
- Adresa: Medvedzie 148-29/11, 027 44 Tvrdošín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 11
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/20 | LVK 13.1.- 17.1.2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 6 300,00 € | 27.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | LVK 27.1. -31.1.2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 7 200,00 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | LVK 10.2. -14.2.2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 5 550,00 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | LVK 21 žiakov | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 3 150,00 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | LVK chata Třinec | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 7 170,00 € | 07.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | LVK 4,3,- 8,3,2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 6 750,00 € | 12.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | LVVK 29.1.-4.2.02018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 10 500,00 € | 01.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | LVVK 5.2.- 9.2.2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 5 759,91 € | 01.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | vyúčtovanie LVK | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | -450,00 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | L | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 4 050,00 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | L | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 9 600,00 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |