ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
Informácie
- Názov: ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
- IČO: 35890363
- Adresa: Pri starom letisku 18, 83107 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0028/26 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 10/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 28.01.2026 | 02.02.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0031/26 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 12/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 28.01.2026 | 02.02.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0055/26 | Služby v agende CO | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ s. r. o. | 35890363 | 307,50 € | 12.02.2026 | 20.02.2026 | Objednávka | |||||
| DF/0052/26 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 1/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 02.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0115/26 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 2/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 209,10 € | 03.03.2026 | 06.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0178/26 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 3/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 07.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0179/26 | Služby civilnej obrany | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 307,50 € | 07.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0244/26 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 4/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 30.04.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0324/26 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 5/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 04.06.2026 | 12.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0379/26 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 06/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 209,10 € | 02.07.2026 | 23.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0424/26 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 07/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 209,10 € | 06.08.2026 | 17.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0468/26 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 08/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 209,10 € | 01.09.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0534/26 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 9/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 30.09.2026 | 07.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0615/26 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 10/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 02.11.2026 | 06.11.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0438/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 07/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 04.08.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0342/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 05/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 209,10 € | 03.06.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0409/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 06/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 09.07.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0250/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 04/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 30.04.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0195/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 03/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 233,70 € | 31.03.2025 | 30.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0037/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 01/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 31.01.2025 | 11.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |