Orange Slovensko, a.s.
Informácie
- Názov: Orange Slovensko, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Prievozská 6/a, 82109 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 124
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0345/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 290,69 € | 03.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0332/24 | Orange služby- TELEFON | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60,35 € | 08.08.2024 | 20.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0317/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 226,26 € | 29.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0291/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 226,99 € | 26.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0255/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 227,11 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0026/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 266,36 € | 29.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0073/24 | Apple iPone 14 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 570,00 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0098/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 227,70 € | 01.03.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0149/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 227,02 € | 02.04.2024 | 04.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0197/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 226,27 € | 29.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0539/23 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 238,24 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0465/23 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 237,12 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0435/23 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 238,34 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0378/23 | Samsung Galaxy S235G | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 663,35 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0377/23 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 235,67 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0355/23 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 238,55 € | 02.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0319/23 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 235,58 € | 29.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0268/23 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 239,84 € | 01.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0203/23 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 242,29 € | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0133/23 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 241,87 € | 02.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |