Faktúry
Počet záznamov: 6936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0788/17 | Pitný režim | Divadlo Aréna | 30777810 | AMOS-SERVICES s.r.o. | 35953861 | 75,60 € | 15.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0785/17 | Kalendáre na rok 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 264,91 € | 15.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0780/17 | Sprostredkovanie predaja vstupeniek za mesiac Október 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 944,78 € | 14.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0783/17 | Scéna inscenácie Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 8 700,00 € | 14.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0782/17 | Video technika do inscenácie Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | Syntex Bratislava s.r.o. | 35774673 | 1 068,00 € | 14.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0774/17 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 2 745,25 € | 14.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0776/17 | Tlač plagátov a letákov kampaň Gypsy Jazz festival | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 338,40 € | 14.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0777/17 | Tlač Kampaň Kino Aréna 11/2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 14.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0778/17 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 254,43 € | 14.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0781/17 | Záhradnícke služby za mesiac Október 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Horváth | 45723621 | 754,00 € | 14.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0779/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | jožopročko s.r.o. | 35860596 | 150,00 € | 14.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0772/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 130,00 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0773/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Avedar s.r.o. | 36861928 | 130,00 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0767/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | ZulChuckNoris s.r.o. | 50003232 | 170,00 € | 10.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0771/17 | Prenájom reklamných plôch v termíne od 15.11.2017-21.11.2017 (kampaň "Kino Aréna – 11/2017") | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 10.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0770/17 | Servisné služby na webe Divadla Aréna za mesiac Október 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 10.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0768/17 | Tématický monitoring médií za mesiac Október 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 10.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0769/17 | Energia | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 3 077,72 € | 10.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0764/17 | Prenájom reklamných plôch v termíne 30.10.2017-26.11.2017 (30 plôch/týždeň) - program Divadla Aréna 11/2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 09.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0765/17 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 399,95 € | 09.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0766/17 | Poplatok hlavnému mestu | Divadlo Aréna | 30777810 | HLAVNE MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 215,67 € | 09.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0761/17 | Stravné lístky; doplatok | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 76,68 € | 08.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0762/17 | Realizácia projektu Jazz v DA | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 8 640,00 € | 08.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0763/17 | Počítače a príslušenstvo | Divadlo Aréna | 30777810 | AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o | 35692715 | 9 094,62 € | 08.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0760/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 714,00 € | 08.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0746/17 | Svetelné práce za mesiac Október 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 07.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0747/17 | Zhotovenie videozáznam predstavenia "ÍRSKA KLIATBA" dňa 30.10.2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 400,00 € | 07.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0751/17 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 162,00 € | 07.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0752/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Kwietko s.r.o. | 47764902 | 70,00 € | 07.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0756/17 | Látka na ušitie kostýmov do inscenácie Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | KOLORIA s.r.o | 31331751 | 76,07 € | 07.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra |