Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0501/17 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 528,78 € | 04.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0502/17 | Reklamné služby; trvalka pred vstupom do DA | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 04.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0503/17 | Reklamné služby Kampaň "KINO 06/2017" | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 558,00 € | 04.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0504/17 | Reklamné služby kampaň DUK 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 258,00 € | 04.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0500/17 | Sprostredkovanie predaja vstupeniek; zrušené predstavenie Persona | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 7,85 € | 04.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0492/17 | Osobná preprava ; zájazd Martin a Nitra | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 915,84 € | 04.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0493/17 | Poradenské služby pri BOZP za mesiac Jún 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 228,00 € | 04.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0487/17 | Scéna hry Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 8 319,60 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0488/17 | Účtovné práce za mesiac Jún 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 990,00 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0489/17 | Služby na divadelných predstaveniach v Divadle Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 75,00 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0485/17 | Produkčné práce v mesiaci Jún 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Umelecká agentúra STaR | 37258061 | 1 250,00 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0486/17 | Služby na divadelných predstaveniach v Divadle Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Umelecká agentúra STaR | 37258061 | 120,00 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0490/17 | Nákladná preprava; zájazd v termíne 25.6.2017 s predstavením LULU | Divadlo Aréna | 30777810 | 4B plus s.r.o. | 50891363 | 627,50 € | 03.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0491/17 | Nákladná preprava; zájazd v termíne 21.6.2017 s predstavením Persóna | Divadlo Aréna | 30777810 | 4B plus s.r.o. | 50891363 | 542,00 € | 03.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0480/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | FIFTH FOX REFLECTOR s.r.o. | 35893338 | 432,00 € | 23.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0481/17 | Vkladaná inzercia do denníka SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 23.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0484/17 | Tlakové čistenie kanála kombinované | Divadlo Aréna | 30777810 | In-kanál.spol.s.r.o. | 35773308 | 174,00 € | 23.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0483/17 | Nástenné lekárničky plastové | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 64,20 € | 23.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0482/17 | Čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 272,40 € | 23.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0475/17 | Sprostredkovanie predaja vstupeniek za mesiac Máj 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kováčová - reklamná agent | 17528046 | 96,23 € | 20.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0476/17 | Tlač programov Kino Aréna Jún 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 20.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0478/17 | Prenájom reklamných plôch od 12.06.2017-18.06.2017 Kampaň Kino Aréna Jún 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 190,56 € | 20.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0479/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | Nedozierne možnosti s.r.o. | 50233432 | 150,00 € | 20.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0477/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | jožopročko s.r.o. | 35860596 | 150,00 € | 20.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0474/17 | Licencia k filmu Mačka na horúcej plechovej streche | Divadlo Aréna | 30777810 | Park Circus Limited | 30777810 | 525,00 € | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0473/17 | Sprostredkovanie predaja vstupeniek Pedro a Luis Sartori: DOIS | Divadlo Aréna | 30777810 | Nezisková organizácia NEO | 42166403 | 600,00 € | 16.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0469/17 | Sprostredkovanie predaja vstupeniek LUBOMYR MELNYK (BRaK) | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 142,11 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0470/17 | Sprostredkovanie predaja vstupeniek AGON ORCHESTRA: TYPORNAMENTO | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 29,81 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0468/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 100,00 € | 15.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0471/17 | Prenájom reklamných plôch od 14.06.2017-20.06.2017 Kampaň "Kino Aréna (jún 2017)" | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 15.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra |