Faktúry
Počet záznamov: 2114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0008/19 | príspevok zo SF na stravu zamestnancom za november 2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 155,20 € | 09.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | príspevok na stravu zamestnancom za november 2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 818,68 € | 09.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | zrážková voda 11/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 215,65 € | 09.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | monitorovanie objektu 4Q 2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SECAR spol. s r.o. | 31325602 | 95,62 € | 09.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | vodné, stočné | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 133,74 € | 09.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | revízia športového náradia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 80,00 € | 09.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | revízia kotolne | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 1 320,00 € | 09.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | deratizácia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOPLUS JP s.r.o. | 50102389 | 66,40 € | 09.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | seminár | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | JUDr. Danica Beslovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. | 52587657 | 80,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | plyn 12/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 335,00 € | 03.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | reklamné perá | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | National Pen | 474116 | 250,00 € | 03.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | WD externý disk 2x | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 132,00 € | 03.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | kancelárske potreby, minerálna voda, kanc. stoličky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 1 294,39 € | 02.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | kontrola a čistenie komína, dymovodu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 83,00 € | 02.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | čistiace a hyg. potreby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 1 392,24 € | 02.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | Verejná správa SR - prístup | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 165,00 € | 02.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | oprava umývačky vo výdajni stravy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | KEMA SK s.r.o. | 46123661 | 121,44 € | 28.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | projektová dokumentácia "výmena vstupných dverí a sklenené zádverie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 3 480,00 € | 27.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | storno DFA190 - zaradenie do KV | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | -3 480,00 € | 27.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | projektová dokumentácia "výmena vstupných dverí a sklenené zádverie" | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 3 480,00 € | 27.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | oprava radiátora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | USB stav s.r.o. | 50724509 | 234,60 € | 25.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | vianočné pozdravy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | National Pen | 474116 | 175,00 € | 22.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | vianočné pozdravy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | National Pen | 474116 | 169,99 € | 22.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | SANET 10-12/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 22.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | prenájom rohožiek 10/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 21,89 € | 15.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | prospekty | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 97,67 € | 15.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | telekomunikačné poplatky 10/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,19 € | 11.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | el.energia 9/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 994,76 € | 11.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | tonery | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 180,60 € | 11.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | spracovanie miezd a personalistika 10/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 650,00 € | 11.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra |