Faktúry
Počet záznamov: 1801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/18 | vymaľovanie a oprava kabinetov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ľuboš Divičan | 17551455 | 2 527,61 € | 17.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | vymena podlahy v kabinetoch | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | JATOBA s. r. o. | 44053797 | 2 057,68 € | 17.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | reciklačný poplatok na oceľové fľaše | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 55,08 € | 17.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/18 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 6/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 162,80 € | 13.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | zrážková voda 6/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 216,76 € | 13.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | el. energia za 6/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 731,60 € | 13.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | telekomunikačné poplatky za 6/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,48 € | 13.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | monitorovanie objektu za 2Q 2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SECAR spol. s r.o. | 31325602 | 95,62 € | 13.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | príspevok na stravu zamestnancom za 6/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 516,89 € | 13.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | plyn 7/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 471,00 € | 03.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | vodné, stočné 6/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 129,28 € | 03.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | záteky na streche, vyčistenie žľabov, zvodových rúr | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 578,00 € | 03.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | montáž pletiva a zábran proti holubom na streche budovy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 157,00 € | 03.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | aSc dochádzka | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 244,00 € | 27.06.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | dobropis SENCOR-reklamácia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | -30,90 € | 26.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | väzba triednych kníh | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Miroslav Čeliga - KNIHVIAZAČSTVO A KARTONÁŽ | 41531981 | 216,00 € | 26.06.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | pranie a prenájom rohožiek 6/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,41 € | 26.06.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | školenie archiv | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 138,00 € | 25.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | časopis Freundschaft 1-5/18 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 7,71 € | 22.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/18 | pobytové náklady Erasmus+, 2. turnus, 4 žiaci+učiteľ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kajaanin kaupungin | 4 | 3 047,00 € | 20.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Doprava, Erasmus + | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | DANIELA TRANS s.r.o. | 46679294 | 221,00 € | 20.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | oprava svietidiel | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 418,80 € | 20.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | oprava svetiel | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 37,63 € | 20.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | oprava žalúzií | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | WoodWork, s.r.o. | 46058613 | 102,00 € | 20.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | aSc Agenda 2018-2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 12.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | spotreba el. energie za 5/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 745,80 € | 08.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | zrážková voda 5/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 224,50 € | 08.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | telekomunikačný poplatok 5/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,68 € | 08.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/18 | Erasmus+, pobytové náklady | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Industritekniska Gymnasiet i Bergslagen | 3 | 4 796,00 € | 05.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | plyn za 6/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 471,00 € | 05.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra |