Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/17 | monitorovanie objektu 1Q/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SECAR spol. s r.o. | 31325602 | 95,62 € | 04.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | parnie a prenájom rohožiek za 3/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,41 € | 04.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | príspevok na stravu zamestnancom za 3/2017 zo SF | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 178,80 € | 03.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | mzdové a personálne poradenstvo 3/17 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 03.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | príspevok na stravu zamestnancom za 3/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 567,69 € | 03.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | odvoz biolog. odpadu 2/17 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | POP Palivo s.r.o. | 47451432 | 28,80 € | 30.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | SC ubytovanie, strava, poplatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Stredná odborná škola hotelových služieb | 37890115 | 95,40 € | 23.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | dobropis platbu na kurz | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EDU-LAND s.r.o. | 45722081 | -132,00 € | 23.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | lyžiarsky inštruktor na LV | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tatra Reisen s.r.o. | 48004871 | 255,00 € | 21.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | učebná pomôcka | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SEA-Agentúra pre vzdelávanie a vedu | 30804451 | 10 000,00 € | 21.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | učebné pomôcky - kapit. prostr. | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SEA-Agentúra pre vzdelávanie a vedu | 30804451 | 10 000,00 € | 21.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | učebná pomôcka | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Jazyková škola Detvai s.r.o. | 46818979 | 58,30 € | 20.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | oprava elektro | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Vladimír Savov | 11643714 | 105,00 € | 17.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | LVK | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 6 900,00 € | 16.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | odvoz biologického odpadu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | POP Palivo s.r.o. | 47451432 | 48,00 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | el. enrgia 2/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 349,02 € | 13.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | oprava fa za el. enrgiu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -119,70 € | 13.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | školenie - obsluha nízkotlakových kotlov na plynné palivo | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | T.O.D. spol. s r.o. | 31345409 | 72,00 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | vodné, stočné 1,2/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 220,67 € | 10.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | telekomunikačné poplatky za 2/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,78 € | 08.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |