Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/17 | zrážková voda 4/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 223,39 € | 11.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | tonery | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 118,80 € | 11.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | mzdové a personálne poradenstvo 4/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 09.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | vodné, stočné za 4/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 164,95 € | 05.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/17 | príplatok na stravu zamestnancom za 4/2017 zo SF | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 112,00 € | 03.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | príplatok na stravu zamestnancom za 4/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 355,60 € | 03.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | plyn 5/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 893,00 € | 03.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | toner | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 39,60 € | 03.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | prenájom plavárne | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 140,00 € | 03.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | pranie a prenájom rohožiek 4/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,41 € | 02.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | registrácia domény 28.2.2017-27.2.2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 28.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | Storno - kapitalové prostriedky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SEA-Agentúra pre vzdelávanie a vedu | 30804451 | -10 000,00 € | 27.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/17 | pobytové náklady Erasmus+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kvibergs Vandrarhem&Stugby | 2 | 5 875,08 € | 21.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | časopis Škola 2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Marián Medlen - JURISDAT | 11821973 | Stavebné práce, opravárenské práce | 25,00 € | 21.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/17 | elektrická energia 3/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 249,56 € | 10.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | zrážky- cenový rozdiel | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6,84 € | 10.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | zrážková voda 3/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 230,03 € | 07.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | telekomunikačné poplatky za 3/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,91 € | 07.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | vodné, stočné 3/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 129,28 € | 04.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | plyn | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 892,00 € | 04.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra |