Lindström, s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/21 | prenájom rohoží 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,70 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | prenájom rohoží 2/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,70 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | prenájom rohoží 4/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,70 € | 30.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | pranie a prenájom rohoží 6/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 55,44 € | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | pranie a prenájom rohoží 5/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 36,07 € | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | pranie, prenájom rohoží | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 27,72 € | 22.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | pranie a prenájom rohoží 8/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,86 € | 16.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | pranie, nájomné rohože 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 55,44 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | pranie a prenájom rohoží 10/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 55,44 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | pranie a prenájom rohoží 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 55,44 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | pranie, prenájom rohoží 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,82 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | pranie a prenájom kobercov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,38 € | 06.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | pranie, prenájom kobercov 02/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,38 € | 03.03.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Pranie a prenájom rohoží 03/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,20 € | 02.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | pranie, prenájom kobercov 04/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,20 € | 07.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | prenájom kobercov 05/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,84 € | 04.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | prenajom rohoží 6/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,84 € | 24.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | prenájom kobercov 7/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,84 € | 20.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | Pranie a prenájom rohoží 07/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,02 € | 29.07.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | prenájom rohože 8/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,84 € | 17.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra |