Faktúra č. DFSF/0005/17
Obstarávateľ
- Názov: Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
- IČO: 30775329
Dodávateľ
- Názov: Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
- IČO: 11707402
- Adresa: Hodská 1650, 924 01 Galanta
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSF/0005/17
- Popis fakturovaného plnenia: stravovanie zamestnancov 05/2017
- Dátum doručenia: 22.05.2017
- Celková hodnota: 433,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.05.2017
- Poznámka: