Faktúra č. DFSF/0002/18
Obstarávateľ
- Názov: Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
- IČO: 30775329
Dodávateľ
- Názov: Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
- IČO: 11707402
- Adresa: Hodská 1650, 924 01 Galanta
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSF/0002/18
- Popis fakturovaného plnenia: stravovanie zamestnancov 3/2018
- Dátum doručenia: 04.04.2018
- Celková hodnota: 217,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.05.2018
- Poznámka: