Faktúra č. DFBV/0139/22
Obstarávateľ
- Názov: Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
- IČO: 30775329
Dodávateľ
- Názov: Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
- IČO: 11707402
- Adresa: Hodská 1650, 924 01 Galanta
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0139/22
- Popis fakturovaného plnenia: stravovanie zamestnancov 5/2022
- Dátum doručenia: 20.06.2022
- Celková hodnota: 3 679,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.06.2022
- Poznámka: