Faktúra č. DFBV/0117/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
- IČO: 30775329
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0117/19
- Popis fakturovaného plnenia: pranie rohoží 6/2019
- Dátum doručenia: 29.07.2019
- Celková hodnota: 16,85 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.09.2019
- Poznámka: