Faktúra č. DFBV/0002/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
- IČO: 30775329
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0002/19
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie rohoží 12/18
- Dátum doručenia: 11.01.2019
- Celková hodnota: 25,27 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.01.2019
- Poznámka: