Pretože TRIPSY s.r.o.
Informácie
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačská 1E, 831 02 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 49
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/25 | toaletný papier | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 2 431,83 € | 12.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0164/25 | kopírovací papier 250bal | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 984,00 € | 12.06.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 7,72 € | 07.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 151,59 € | 03.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 24,96 € | 02.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 193,21 € | 29.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/25 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 360,44 € | 21.03.2025 | 07.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 369,18 € | 20.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 430,36 € | 17.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | čistiace potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 646,75 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | magnetická biela tabuľa 180x90cm | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 171,59 € | 13.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 849,29 € | 13.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0336/24 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 692,76 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/24 | kopírovací papier 500bal | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 860,00 € | 18.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0327/24 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 926,50 € | 18.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0325/24 | kopírovací papier 400bal | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 488,00 € | 12.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0285/24 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 547,18 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0274/24 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 446,75 € | 08.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | toaletný papier Jumbo 26cm | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 471,68 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/24 | toaletný papier Jumbo 26cm | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 367,92 € | 27.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra |