Faktúra č. DFBV/0311/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Dodávateľ
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0311/21
- Popis fakturovaného plnenia: dávkovač papierových utierok XIBU Towel biele - 3ks, spotr. materiál
- Dátum doručenia: 21.12.2021
- Celková hodnota: 435,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.12.2021
- Poznámka: