Faktúra č. DFBV/0011/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0011/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Repre náklady - káva
  • Dátum doručenia: 02.02.2022
  • Celková hodnota: 59,18 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť