DUNA-HÚS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA-HÚS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Mliečno,Dolná 538/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0187/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 175,34 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 57,60 € | 13.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 194,48 € | 13.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 48,40 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/19 | masovy vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 71,28 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 138,60 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 23,52 € | 26.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 29,04 € | 26.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 200,20 € | 28.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 115,50 € | 28.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 55,44 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 210,54 € | 06.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 221,04 € | 06.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 178,80 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 169,56 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 326,04 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 318,78 € | 17.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 277,20 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 83,16 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 377,52 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra |