Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5035

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0012/17 chlieb tmavý Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Rajček Michal Fa Emont 11866225 42,77 € 16.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0032/17 chlieb tmavý,rožok obyčajný Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Rajček Michal Fa Emont 11866225 103,79 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0050/17 chlieba Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Rajček Michal Fa Emont 11866225 96,23 € 31.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0025/17 skipasy 5 dňové luž.výcvik -44 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ORAVA SKIPARK. a.s. 44716028 1 320,00 € 06.02.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0034/18 skipasy 5 dni 35 ks-Gymn. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ORAVA SKIPARK. a.s. 44716028 1 050,00 € 16.02.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0042/20 Skipasy 5 dni-35ks/40,-€/ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ORAVA SKIPARK. a.s. 44716028 1 400,00 € 14.02.2020 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0110/18 oprava veľkokuch. zariadenia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Martin Tretina 14139111 228,65 € 11.06.2018 14.06.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 za skipasy na vleky pre žiakov počas lyžiarskeho výcviku od 4.2. do 10.2.2018 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 SKI ČERTOV JAVORNIKY s.r.o. 36343315 350,00 € 11.02.2018 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0026/19 skipasy-žiaci 35ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 SKI ČERTOV JAVORNIKY s.r.o. 36343315 1 050,00 € 12.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0059/17 sťahovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 TRIV s.r.o. 36435872 495,60 € 08.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0067/17 sťahovanie,likvidácia odpadu Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 TRIV s.r.o. 36435872 465,00 € 28.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0164/17 sťahovanie+doprava Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 TRIV s.r.o. 36435872 204,00 € 11.09.2017 13.09.2017 Faktúra
DFBV/0148/18 preprava Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 TRIV s.r.o. 36435872 348,00 € 08.08.2018 13.08.2018 Faktúra
DFBV/0150/18 sťahovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 TRIV s.r.o. 36435872 340,80 € 15.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0067/23 Kärcher čistiace potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Agropotreby K & B, spol. s r. o. 31434797 486,38 € 10.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0066/23 Kärcher čistič Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Agropotreby K & B, spol. s r. o. 31434797 990,00 € 10.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0288/19 Team Viewer licenc Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Team Viewer Germany GmbH 534075 401,76 € 09.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0271/20 team viewer 11/2020-11/2021 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Team Viewer Germany GmbH 534075 401,76 € 28.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFBV/0310/22 TeamViewer licencia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Team Viewer Germany GmbH 534075 467,10 € 28.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFBV/0339/23 TeamViewer licencia 28.11.2023 - 27.11.2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Team Viewer Germany GmbH 534075 467,10 € 01.12.2023 14.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0002/17 vyučt.12/16 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 43,63 € 10.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0006/17 tep.energ.1/17 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 392,39 € 17.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0023/17 tep.energia 2/2017 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 9 570,00 € 01.02.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0033/17 vyučtoovanie tep.energ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 7 462,41 € 13.02.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0050/17 tep.energia 3/17 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 7 230,00 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0071/17 tepelná energia 4/2017 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 4 550,00 € 03.04.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0089/17 Tep.energia -5/17 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 050,00 € 03.05.2017 04.05.2017 Faktúra
DFBV/0094/17 vyučt.tep.energie 4/17 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 280,18 € 11.05.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0109/17 tep.energia 6/17 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 050,00 € 05.06.2017 08.06.2017 Faktúra
DFBV/0115/17 vyučt.tep.energie 5/17 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 1 421,52 € 08.06.2017 09.06.2017 Faktúra