Faktúry
Počet záznamov: 5678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0260/19 | obraz na stenu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Balkys Trade s.r.o | 47803649 | 59,90 € | 15.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | trička | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Shirt Industries, s.r.o. | 24708488 | 32,52 € | 25.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | obraz /150x100cm/ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 61,60 € | 15.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | materiál | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 486,47 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | sada tycí,záves 6 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 89,94 € | 27.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | oprava váh ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ján Žilavý SERVIS váh | 36981761 | 85,00 € | 10.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/18 | potr. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 188,49 € | 31.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | pamiatkový prieskum | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Haberland Denis | 00000000 | 1 500,00 € | 21.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/17 | chlieb tmavý | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rajček Michal Fa Emont | 11866225 | 42,77 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/17 | chlieb tmavý,rožok obyčajný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rajček Michal Fa Emont | 11866225 | 103,79 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/17 | chlieba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rajček Michal Fa Emont | 11866225 | 96,23 € | 31.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | skipasy 5 dňové luž.výcvik -44 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ORAVA SKIPARK. a.s. | 44716028 | 1 320,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | skipasy 5 dni 35 ks-Gymn. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ORAVA SKIPARK. a.s. | 44716028 | 1 050,00 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | Skipasy 5 dni-35ks/40,-€/ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ORAVA SKIPARK. a.s. | 44716028 | 1 400,00 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | oprava veľkokuch. zariadenia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Martin Tretina | 14139111 | 228,65 € | 11.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | za skipasy na vleky pre žiakov počas lyžiarskeho výcviku od 4.2. do 10.2.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SKI ČERTOV JAVORNIKY s.r.o. | 36343315 | 350,00 € | 11.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | skipasy-žiaci 35ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SKI ČERTOV JAVORNIKY s.r.o. | 36343315 | 1 050,00 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | sťahovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 495,60 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | sťahovanie,likvidácia odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 465,00 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | sťahovanie+doprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 204,00 € | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | preprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 348,00 € | 08.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | sťahovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 340,80 € | 15.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Kärcher čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Agropotreby K & B, spol. s r. o. | 31434797 | 486,38 € | 10.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Kärcher čistič | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Agropotreby K & B, spol. s r. o. | 31434797 | 990,00 € | 10.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | Team Viewer licenc | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 401,76 € | 09.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | team viewer 11/2020-11/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 401,76 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | TeamViewer licencia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 467,10 € | 28.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | TeamViewer licencia 28.11.2023 - 27.11.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 467,10 € | 01.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/24 | teamviewer 28.11.2024 - 27.11.2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 467,10 € | 28.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/17 | vyučt.12/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 43,63 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |