Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5678

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0008/22 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 221,81 € 11.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 221,81 € 31.03.2022 21.04.2022 Faktúra
DFBV/0118/22 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 241,85 € 03.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFSJ/0191/22 ovocie - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 2,15 € 31.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFSJ/0214/22 ovocie - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 6,77 € 16.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 30,24 € 27.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFBV/0311/23 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 250,06 € 14.11.2023 10.12.2023 Faktúra
DFBV/0252/23 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 419,40 € 29.09.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0233/23 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 250,06 € 19.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFBV/0129/23 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 156,29 € 30.05.2023 12.07.2023 Faktúra
DFBV/0127/23 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 201,35 € 22.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0093/23 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 250,06 € 04.04.2023 11.05.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 250,06 € 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFBV/0325/22 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 250,06 € 13.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0278/22 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 241,85 € 20.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0274/22 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 78,29 € 13.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFBV/0004/24 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 250,06 € 09.01.2024 11.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0072/24 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 250,06 € 05.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0127/24 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 211,20 € 23.04.2024 12.05.2024 Faktúra
DFBV/0131/24 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 250,06 € 30.04.2024 03.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0189/24 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 31,26 € 25.06.2024 14.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0166/24 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 136,80 € 01.06.2024 14.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0235/24 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 383,18 € 28.08.2024 02.10.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0266/24 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 210,60 € 12.09.2024 13.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0291/24 hygienické prostriedky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 739,92 € 15.10.2024 19.12.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0315/24 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 1 479,84 € 10.12.2024 19.12.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0031/25 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 758,42 € 04.02.2025 10.03.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0034/25 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 22,14 € 05.02.2025 10.03.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0087/25 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 758,42 € 01.04.2025 11.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0097/25 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 100,10 € 09.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra