Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5035

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0008/22 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 221,81 € 11.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 221,81 € 31.03.2022 21.04.2022 Faktúra
DFBV/0118/22 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 241,85 € 03.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFSJ/0191/22 ovocie - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 2,15 € 31.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFSJ/0214/22 ovocie - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 6,77 € 16.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 30,24 € 27.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFBV/0311/23 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 250,06 € 14.11.2023 10.12.2023 Faktúra
DFBV/0252/23 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 419,40 € 29.09.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0233/23 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 250,06 € 19.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFBV/0129/23 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 156,29 € 30.05.2023 12.07.2023 Faktúra
DFBV/0127/23 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 201,35 € 22.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0093/23 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 250,06 € 04.04.2023 11.05.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 250,06 € 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFBV/0325/22 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 250,06 € 13.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0278/22 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 241,85 € 20.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0274/22 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 78,29 € 13.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFBV/0004/24 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 250,06 € 09.01.2024 11.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0072/24 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 250,06 € 05.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0127/24 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 211,20 € 23.04.2024 12.05.2024 Faktúra
DFBV/0131/24 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 250,06 € 30.04.2024 03.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0189/24 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 31,26 € 25.06.2024 14.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0166/24 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 136,80 € 01.06.2024 14.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0260/19 obraz na stenu Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Balkys Trade s.r.o 47803649 59,90 € 15.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0012/18 trička Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Shirt Industries, s.r.o. 24708488 32,52 € 25.01.2018 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0261/19 obraz /150x100cm/ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IMPOL TRADE s.r.o. 28569181 61,60 € 15.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0004/17 materiál Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Mobelix SK s.r.o. 35903414 486,47 € 12.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0124/17 sada tycí,záves 6 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Mobelix SK s.r.o. 35903414 89,94 € 27.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFBV/0168/18 oprava váh ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ján Žilavý SERVIS váh 36981761 85,00 € 10.09.2018 11.09.2018 Faktúra
DFSJ/0189/18 potr. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 188,49 € 31.05.2018 08.06.2018 Faktúra
DFBV/0236/23 pamiatkový prieskum Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Haberland Denis 00000000 1 500,00 € 21.09.2023 08.10.2023 Faktúra