Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5035

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0263/19 skolske ovocie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 20,48 € 27.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFSJ/0314/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 62,17 € 28.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0269/19 hyg.potreby/toalet.pap.mydlo.uterák/ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 170,90 € 19.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFSJ/0349/19 ovocie do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 61,15 € 22.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFSJ/0378/19 ovocie do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 8,66 € 06.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0011/20 cistiace potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 170,90 € 14.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFSJ/0053/20 ovocie do ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 4,21 € 21.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFSJ/0036/20 ovocie do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 26,25 € 31.01.2020 07.02.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 aplikačné a systémové konzultácie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VEMA 31355374 33,54 € 28.02.2020 11.03.2020 Faktúra
DFBV/0064/20 aplikacne a systemove konzultacie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VEMA 31355374 33,54 € 10.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/0063/20 hygienicke potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 170,90 € 10.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFSJ/0078/20 skolske ovocie do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 15,25 € 23.03.2020 27.03.2020 Faktúra
DFBV/0096/20 hyg.potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 170,90 € 05.05.2020 15.05.2020 Faktúra
DFSJ/0090/20 skolske ovocie do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 36,36 € 12.06.2020 22.06.2020 Faktúra
DFBV/0121/20 hygienicky potreby ZS/Covid 19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 21,22 € 10.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 hygienicky potreby /Covid 19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 53,07 € 30.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0211/20 hygienicke potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 183,62 € 20.10.2020 28.10.2020 Faktúra
DFSJ/0223/20 ovocie do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 77,67 € 30.11.2020 03.12.2020 Faktúra
DFSJ/0229/20 ovocie do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 11,35 € 10.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFBV/0265/20 hygienicky potreby Covid 19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 170,70 € 14.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0009/21 čistiace potreby 12/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 34,14 € 19.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0036/21 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 204,84 € 11.02.2021 16.02.2021 Faktúra
DFBV/0079/21 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 204,84 € 13.04.2021 16.04.2021 Faktúra
DFSJ/0048/21 ovocie - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 88,06 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFSJ/0076/21 ovocie - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 208,71 € 31.05.2021 09.06.2021 Faktúra
DFBV/0108/21 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 128,03 € 31.05.2021 18.06.2021 Faktúra
DFBV/0175/21 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 196,74 € 31.08.2021 13.09.2021 Faktúra
DFBV/0196/21 dezinfekčné potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 204,84 € 27.09.2021 13.10.2021 Faktúra
DFBV/0209/21 dezinfekčné potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 16,97 € 05.10.2021 13.10.2021 Faktúra
DFBV/0248/21 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 621,17 € 23.11.2021 26.11.2021 Faktúra