Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5035

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0369/17 morčacie prsia,kurča Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 HYZA a.s. 31562540 375,14 € 26.10.2017 02.11.2017 Faktúra
DFBV/0202/17 za prednostné vybavenie reklamácie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VEMA 31355374 14,40 € 09.11.2017 13.11.2017 Faktúra
DFBV/0208/17 za službu Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VEMA 31355374 14,40 € 14.11.2017 20.11.2017 Faktúra
DFSJ/0393/17 kur.rezne Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 HYZA a.s. 31562540 261,64 € 13.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0215/17 davkováč toaletneho papiera,mydla,uterakov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 156,48 € 23.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFSJ/0403/17 kur.rezne Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 HYZA a.s. 31562540 262,27 € 20.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFSJ/0420/17 kr.rezne Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 HYZA a.s. 31562540 270,12 € 30.11.2017 12.12.2017 Faktúra
DFSJ/0454/17 kur.rezne Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 HYZA a.s. 31562540 238,57 € 26.12.2017 28.12.2017 Faktúra
DFSJ/0008/18 kuracie rezne Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 HYZA a.s. 31562540 153,79 € 15.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0006/18 davkováč toaletneho papiera,mydla,uterakov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 156,48 € 16.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFSJ/0028/18 kur.stehná Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 HYZA a.s. 31562540 199,27 € 25.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFSJ/0038/18 kur.pečene Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 HYZA a.s. 31562540 194,33 € 31.01.2018 09.02.2018 Faktúra
DFSJ/0039/18 kur.rezne Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 HYZA a.s. 31562540 154,47 € 31.01.2018 09.02.2018 Faktúra
DFSJ/0069/18 kur.stená Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 HYZA a.s. 31562540 123,23 € 27.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 Davkováč toaletneho papiera,soap susi mydlo,pap.uterak Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 156,48 € 13.03.2018 19.03.2018 Faktúra
DFSJ/0074/18 kur.stehná Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 HYZA a.s. 31562540 174,89 € 13.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFSJ/0100/18 kur.stehna Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 HYZA a.s. 31562540 122,42 € 28.03.2018 09.04.2018 Faktúra
DFSJ/0101/18 kur.rezne Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 HYZA a.s. 31562540 109,69 € 29.03.2018 09.04.2018 Faktúra
DFBV/0086/18 Davkovac toal.papiera,mydla,uterakov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 162,72 € 09.05.2018 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0161/18 davkovač papiera Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 162,72 € 03.09.2018 06.09.2018 Faktúra
DFSJ/0259/18 Slivky 36kg Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 8,64 € 28.09.2018 04.10.2018 Faktúra
DFSJ/0260/18 cesnak,cibuľa,mrkva,paprika Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 475,87 € 28.09.2018 04.10.2018 Faktúra
DFSJ/0275/18 potravin Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 497,96 € 30.09.2018 10.10.2018 Faktúra
DFSJ/0298/18 olej,mak,syr Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 313,12 € 15.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0203/18 davkovač toal.papiera,mydlo Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 162,72 € 23.10.2018 29.10.2018 Faktúra
DFSJ/0304/18 jablko.hrušky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 61,84 € 24.10.2018 29.10.2018 Faktúra
DFSJ/0320/18 potravin Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 270,05 € 05.11.2018 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0214/18 Aplikačné a systémové konzultácie/BSK pož.dokl./ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VEMA 31355374 33,54 € 08.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0312/18 mrkva,citrón,kaleráb Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 282,25 € 31.10.2018 20.11.2018 Faktúra
DFSJ/0326/18 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 434,82 € 12.11.2018 20.11.2018 Faktúra