Rom - Mon, s.r.o
Informácie
- Názov: Rom - Mon, s.r.o
- IČO: 50974319
- Adresa: , 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 286
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0004/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 445,13 € | 08.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 577,93 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 674,38 € | 26.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 315,26 € | 27.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 387,38 € | 22.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 671,78 € | 19.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 433,28 € | 13.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 535,77 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 696,72 € | 09.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 311,98 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 652,16 € | 02.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 481,75 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 371,28 € | 23.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 900,86 € | 16.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0076/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 355,85 € | 10.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0073/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 408,47 € | 10.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0064/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 792,80 € | 02.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0103/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 282,07 € | 30.03.2026 | 10.04.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0098/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 271,36 € | 24.03.2026 | 10.04.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0134/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 458,83 € | 27.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |