DORSA s r. o.
Informácie
- Názov: DORSA s r. o.
- IČO: 47874155
- Adresa: Jána Kollára 13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 27
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0032/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 91,50 € | 11.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 123,00 € | 06.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 88,00 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 116,80 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/20 | POTRAVINY | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 73,00 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 23.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 67,00 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 12.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 23.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 06.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 67,00 € | 21.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 12.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0057/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 23.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0072/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 67,00 € | 20.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0093/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 11.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0142/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 67,00 € | 24.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0193/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 62,00 € | 05.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0250/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 16.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0280/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 80,40 € | 13.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra |