ŠESTÁK - B + L s.r.o.
Informácie
- Názov: ŠESTÁK - B + L s.r.o.
- IČO: 36242527
- Adresa: Priemyselná 8, 924 01 Galanta
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 34
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0125/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 81,43 € | 17.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 178,00 € | 21.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 578,98 € | 23.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 623,48 € | 23.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 728,44 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 102,54 € | 11.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 247,20 € | 22.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 428,14 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 161,22 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 334,04 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 892,14 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 723,30 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/20 | Nákup poptravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 421,16 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 130,06 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra |