HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
Informácie
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 16
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0024/24 | umývací a oplachovací produkt do umývačky riadu ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 438,11 € | 18.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0190/23 | nákup oplachovacie produktu do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 192,08 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/23 | umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 438,11 € | 20.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/22 | umývací produkt do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 210,71 € | 11.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/22 | Oplachovací prostriedok do umývačky riadu pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 178,07 € | 22.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/21 | energy box M - do prístroja na dezin. rúk | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 39,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | ecosol NEUTRAL 25 kg, batérie C Typ 2 k/b | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 170,88 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/21 | umývací produkt do umývačky riadu ECOSOL PLUS | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 198,94 € | 27.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | umývací a oplachovací produkt do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 329,83 € | 15.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/20 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 253,51 € | 01.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/19 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 438,70 € | 20.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/19 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 155,88 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/19 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 95,88 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 273,43 € | 23.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0234/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 136,19 € | 05.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0332/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 386,46 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |