Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/20 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 868,68 € | 20.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 44,00 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 880,46 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 941,81 € | 12.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 137,00 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 227,00 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 218,66 € | 09.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 267,00 € | 03.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 324,18 € | 11.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | Dodávka spotreby plynu za december 2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 747,57 € | 14.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | SPP, a.s. - plyn vyúčtovanie za rok 2018 - ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 180,26 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | SPP,a.s. - spotreba plynu 1/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 271,00 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | SPP, a.s. - spotreba plynu ŠJ 2/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | SPP, a.s. - spotreba plynu 1/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 323,42 € | 13.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | SPP, a.s. - spotreba plynu ŠJ 3/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 248,00 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | SPP,a.s.-spotreba plynu 2/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 151,63 € | 14.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | SPP,a.s. - spotreba plynu 4/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 136,00 € | 03.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | SPP, a.s. - plyn 3/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 968,15 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | SPP, a.s. - spotreba plynu 4/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 950,13 € | 14.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | SPP,a.s. - spotreba plynu ŠJ 5/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 52,00 € | 06.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra |