Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 96

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0073/21 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,95 € 10.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0091/21 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,14 € 08.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFBV/0109/21 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,06 € 14.07.2021 29.07.2021 Faktúra
DFBV/0113/21 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,05 € 10.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,95 € 10.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,95 € 12.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0178/21 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,13 € 12.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0209/21 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,95 € 10.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0001/20 Poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,13 € 13.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 Slovak telekom a.s.- telekomunikačné služby 1/2020 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,33 € 07.02.2020 14.02.2020 Faktúra
DFBV/0037/20 Slovak Telekom, a.s. - telekominikačné služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,05 € 10.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,17 € 16.04.2020 11.05.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,72 € 13.05.2020 05.06.2020 Faktúra
DFBV/0076/20 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,27 € 10.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFBV/0097/20 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,03 € 16.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0105/20 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,54 € 20.08.2020 01.09.2020 Faktúra
DFBV/0125/20 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,93 € 09.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,07 € 08.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0162/20 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,88 € 09.11.2020 30.11.2020 Faktúra
DFBV/0192/20 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,35 € 10.12.2020 20.12.2020 Faktúra