ATC-JR, s.r.o
Informácie
- Názov: ATC-JR, s.r.o
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 51
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0253/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 395,08 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0168/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 385,86 € | 16.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0086/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 475,27 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0231/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 171,43 € | 28.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 382,86 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 415,76 € | 02.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/23 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 493,17 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0019/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 120,68 € | 25.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 510,96 € | 14.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 179,38 € | 10.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 261,21 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 739,14 € | 17.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 464,31 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 264,22 € | 23.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 62,09 € | 31.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 611,34 € | 09.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 205,28 € | 30.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 597,27 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 143,63 € | 08.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 356,65 € | 25.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |