Lindstrőm, s.r.o
Informácie
- Názov: Lindstrőm, s.r.o
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 87,48 € | 15.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 87,48 € | 16.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 87,48 € | 19.09.2024 | 01.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 39,31 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 63,40 € | 31.07.2024 | 06.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 87,48 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 87,48 € | 30.05.2024 | 03.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0086/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 87,48 € | 03.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 36,43 € | 11.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 87,48 € | 12.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 87,48 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 63,40 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 26.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 36,43 € | 05.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,79 € | 22.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,79 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra |