Faktúra č. DFSJ/0235/24
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium, Hubeného
- IČO: 17337071
Dodávateľ
- Názov: Rom - Mon, s.r.o
- IČO: 50974319
- Adresa: , 931 01 Šamorín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0235/24
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 16.09.2024
- Celková hodnota: 311,35 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rámcová kúpna zmluva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Mgr.Mária Rodziňáková | Zmluva |